PAGAMENTO FATURADO

O QUE É PAGAMENTO FATURADO?

O Pagamento Faturado refere-se a uma forma de transação comercial em que o pagamento por bens ou serviços é feito em uma data posterior à entrega, ou prestação desses bens, ou serviços. Em outras palavras, o comprador recebe os bens ou serviços imediatamente, mas o pagamento ocorre em uma data futura acordada entre as partes.

Pagamento faturado é uma forma de pagamento a prazo, o cliente compra, a Printi emite nota fiscal, envia e entrega o pedido e o cliente só paga o boleto depois de 28 dias da data de emissão da nota fiscal.

O prazo de pagamento é conforme as condições solicitadas na aprovação do cadastro para pagar faturado.

Esse método de pagamento será restrito a empresas que apresentarem

CNPJ após análise e aprovação de nossa área financeira.

Para solicitar esse método de pagamento é necessário preencher um formulário específico de cadastro e aguardar a análise. O cliente / empresa tem acesso a este formulário através do site.

⚠️Observação: O formulário não tem informações sobre a condição padrão.

Após o preenchimento deste formulário o cliente será contatado pelo executivo de vendas que seguirá com os próximos passos para a solicitação desta forma de pagamento. Esse processo deverá ser iniciado pelo vendedor da Printi.

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DO PAGAMENTO FATURADO:

Pontos a serem considerados pelo executivo de vendas no processo de solicitação junto ao departamento financeiro

1️⃣ Valor mínimo de R$600,00

2️⃣ CNPJ com pelo menos 1 (um) ano de fundação

3️⃣ Condição de pagamento conforme processo interno

4️⃣ E-mail de acesso corporativo

5️⃣ Não serão aceitos cadastros PF ou MEI

CONDIÇÃO E MÉTODO DE PAGAMENTO

✅O pagamento poderá ser em: 28, 28/56 ou 28/56/82 ddl;

✅A partir do pedido (padrão) ou da NF devendo ser solicitado no momento da análise

✅Para valores parcelados, a parcela deve ser de no mínimo R$ 2.000,00

✅Método de pagamento sempre deverá ser via Adyen boleto

✅Para pedidos que contenham brinde será necessário um pagamento de entrada

Para pagamentos com entrada, o processo será feito da seguinte forma: pedido emitido no valor da entrada com método de pagamento à vista (Boleto, PIX ou cartão de crédito).

Após a compensação o pedido será cancelado e o valor creditado via Printi Money, a outra parte será liberada via faturamento.

FLEXIBILIZAÇÃO CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Poderá ser aceito a proposta de condição de pagamento diferenciada desde que seja apresentada uma intenção de compra compensatória para a Printi e desde que se trate de dias corridos, exemplo: 30 ou 35 ddl.

Prazo urgente, atendimento antes do SLA deverão ser solicitados pelo Supervisor.

Valor mínimo de faturamento, desde que não seja inferior a R$ 250,00 oferecido pontualmente, sob análise de histórico e/ou com data opção de faturamento inferior a 28 dias.

⚠️Atenção⚠️

O cliente perderá a autorização do pagamento pelo método faturado nos seguintes casos:

🔸Vencimento 180 dias

🔸Inadimplência, podendo ser temporária ou não

🔸Alteração cadastral

🔸Desacordo com o método ou condição de pagamento autorizada

🔸Notificação de inadimplência no mercado (SERASA)

PASSO A PASSO DE COMO SOLICITAR O PAGAMENTO FATURADO

A liberação será mediante a análise de crédito pelo time Financeiro. Segue abaixo o passo a passo de como solicitar pagamento faturado para a área financeira.

1️⃣ Cliente deverá preencher Ficha Cadastral (modelo padrão) e deverá encaminhar por e-mail para o vendedor responsável pela cotação;

2️⃣ O Vendedor ao receber o e-mail deverá realizar a abertura de um ticket para "ANÁLISE DE CRÉDITO" no sistema Hubspot, através do Objeto: Contatos ou Empresa;

No campo de busca inserir o nome do contato / cliente / empresa;

Localizado o cadastro do cliente ou empresa, será necessário no lado direito da tela na opção ticket criar um ticket para a análise de crédito. Clique em Adicionar e inicie o processo de abertura com as informações necessárias;

Preencher os campos conforme a orientação abaixo ⬇️

Nome do Ticket: Análise de crédito

Pipeline: Pipeline de Atendimento ao Cliente

Status do Ticket: Novo

Canal de Origem: Comercial

Tipo de Processo: WF

Motivo principal de WF: Análise de Crédito

Motivo secundário | Análise de Crédito: Pagamento Faturado

Nome Fantasia: Nome fantasia da empresa

Razão Social: Razão social da empresa

CNPJ: CNPJ da empresa

ID do Cliente: Conforme o cadastro no admin

Valor do faturamento solicitado: Inserir o valor solicitado para faturamento

Condições de Pagamento: Inserir prazo para pagamento ⬇️

Emissão da fatura Boleto: Informar se o boleto será emitido na emissão do pedido ou se será na emissão da nota fiscal.

Contato Comercial: Conforme fornecido na Ficha Cadastral - Análise de Crédito

Telefone Financeiro: Conforme fornecido na Ficha Cadastral - Análise de Crédito

Anexo:

3️⃣ Anexar os documentos necessários conforme regras do financeiro, sendo estes:

a) Para solicitações de faturamento com valor de até R$ 10.000,00:

Ficha cadastral preenchida
E-mail corporativo
Anexar o e-mail do cliente com o envio da ficha cadastral (endereço de e-mail visível)
CNPJ com pelo menos 1(um) ano de fundação (não serão aceitos cadastros de PF ou MEI)

a.1) Exceção: Caso dois compradores da mesma empresa desejem solicitar o pagamento faturado para seus respectivos endereços de e-mail, mesmo que o valor seja inferior a R$ 10.000,00, será necessário apresentar a mesma documentação exigida para solicitações de pagamento que ultrapassem esse valor.

b) Para solicitações de faturamento cujo valor ultrapasse R$ 10.000,00:

DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício) e balanço patrimonial da empresa, ambos devidamente assinados pelo contador responsável (não pode ser outra pessoa), referente ao exercício vigente ou ao último disponível.
Ficha cadastral preenchida
E-mail corporativo
Anexar o e-mail do cliente com o envio da ficha cadastral (endereço de e-mail visível)
CNPJ com pelo menos 1(um) ano de fundação (não serão aceitos cadastros de PF ou MEI)

Ao abrir o ticket mãe, o ticket filho será direcionado para a área financeira que irá realizar as devidas análises e validação da solicitação.

É importante reforçar que o executivo responsável pela abertura do ticket será notificado por meio de e-mail sobre o status deste ticket e a sua validação;

Descrição do Problema:

A descrição pode ser bem objetiva: por favor, seguir com a análise faturado do cliente X.
Como solicitamos todas as documentações, existe uma regra de expirar de 120 dias.
No ADMIN precisa atribuir um executivo (seu nome) para aquele cadastro, para que o financeiro possa aprovar a faturamento.
Número do pedido e do item pode preencher com o número da Cotação.
O prazo de retorno dentro de 4 horas úteis, o vendedor acompanha e dá o retorno para o cliente. É necessário anexar todos os documentos que solicitou com o cliente.

⚠️ Atenção ⚠️

Caso o cliente não faça a opção das condições de pagamento padrão, será necessário descrever qual será a outra forma de condição de pagamento.

Cotação ou Pedido?: Informar se estamos falando de cotação ou pedido.

⚠️ IMPORTANTE ⚠️

Caso seja identificado falta de informação ou documentação, o executivo responsável será notificado sobre a revisão do ticket e necessidade a reavaliação deste ticket com todas as informações solicitadas e necessárias para a análise de crédito.